Программа 1С ЗУП начисление больничного листа можно сделать через «Больничный». Журналы документов «Больничный» доступны в функциональных областях «Кадры» и «Зарплата», по ссылке «Больничные листы».

Перед тем как производить начисление больничного в 1С, надо проверить корректность ввода, а при необходимости, установить у сотрудника страховой стаж для оплаты больничных. Установить его можно в непосредственно карточке сотрудника, кликнув на «Трудовую деятельность» (если этого не сделать, в «Больничном листе» будет сообщение «Не заполнен стаж, пособия могут быть рассчитаны неверно»).

Рис.1

Средний заработок, для исчисления размера пособия, считается исходя из зарплаты за два года до этого. Если отработавший менее двух лет до того как заболеть работник пошел на больничный, в ЗУП необходимо ввести информацию о его заработке на предыдущих местах.

Эту информацию вставляют в «Справку для расчета пособий (входящая)» в функциональной области «Зарплата» по кнопке «Создать».

Рис.2

Во входящей справке для расчета пособий указывают:

Организация (если в информационной базе ведется учет по нескольким организациям);
Человек, для которого оформлена справка;
Период работы, за который выдана справка;
Наименование страхователя, который выдал справку;
Объем заработка, разбитый по годам, и число дней болезни/ухода за детьми и др., разбитое по годам.

После заполнения справки нажимаем «Провести и закрыть».

После нажатия на «Создать» в журнале документов «Больничные листы» появляется форма нового документа, в поля которой необходимо ввести данные больничного листа:

Организация (доступно, если в ИБ ведется расчет зарплаты по нескольким фирмам);
Месяц, в котором производится начисление;
№ листка (можно ввести руками с клавиатуры, загрузить из Фонда соцстрахования или из файла);
Если лист – продление предыдущего, то надо поставить соответствующую галочку и выбрать предыдущий листок;
Выбрать причину нетрудоспособности;
Указать время, на которое действует освобождения от работы;
Когда за два предшествующих болезни и больничному года человек получал доходы, то нужно включить флажок «Учитывать заработок предыдущих работодателей»;
Если период нетрудоспособности начинается после начала месяца, когда происходит начисление, то выплата – «в межрасчетном периоде», «с авансом» или период отсутствия на рабочем месте начинается в месяце, следующем за месяцем начисления, то становится доступен флажок «Начислить зарплату за…». Когда флажок включен, помимо пособия будет начислена зарплата за дни, отработанные до начала больничного;
Если в настройках начислений включена возможность доплаты за дни болезни до полного среднего заработка, то появляется флажок «Доплачивать до»;
Другие поля (выплата, дата выплаты).

Рис.3

После заполнения всех полей будут отражены результаты расчета в разделах «Начислено», «Удержано» и «Средний заработок». В последнем можно нажать на кнопку с карандашом и при открытии формы «Ввод данных для расчета» изменить расчет, например, добавить недостающие данные с предыдущего места работы.

Рис.4

На «Оплате» вводим:

Поставить флажок «Период начисления пособия», в противном случае больничный не сможет быть оплачен;
Значение даты начала трудоспособности устанавливается автоматом первой датой периода освобождения от работы этого листа или того, продолжением которого он является;
Процент оплаты. Значение процента оплаты устанавливается автоматом в соответствии со значением стажа для оплаты больничных листов и может быть изменено;
Ограничение пособия. Значение ограничения пособия устанавливается автоматом в соответствии с требованиями законодательства, но может быть изменено вручную;
Другие поля заполняем по необходимости.

Рис.5

В «Начислено (подробно)» будут видны начисления, их результаты, сколько дней оплачено по каждому начислению, период и основание. После заполнения больничного и проверки корректности просчетов, нажимаем на «Записать и провести».

«Больничный лист» имеет следующие печатные формы:

Расчет пособия к листку нетрудоспособности;
Расчет среднего заработка;
Подробный расчет начислений.

В форме для печати «Расчет пособия к листку нетрудоспособности» будет показана информация:

Расчет среднего и минимального среднего заработка из МРОТ;
Сумма причитающегося пособия как за счет средств ФСС, так и за счет средств работодателя.

В печатной форме расчета по среднему показана информация:

Заработок по годам в разрезе страхователей;
Сам расчет;
Расчет минимального среднего заработка из МРОТ.

В печатной форме «Подробный расчет начислений» будет показана информация:

Заработок по годам в разрезе страхователей;
Расчет среднего заработка для оплаты пособия;
Список видов начислений и результат их расчета.

Чтобы получить печатную форму, надо нажать на «Печать» и выбрать нужную из предложенного списка.

Представим, что работник находился в командировке и за ним сохранен средний заработок. Если, вернувшись из командировки, он предоставил листок нетрудоспособности, то при вводе в ЗУП листа период нахождения на больничном будет перерасчитан согласно настройкам видов начисления.

Рис.6

Допустим, что сотрудник болел в марте, а листок нетрудоспособности предоставил только в апреле. Тогда за период отсутствия в марте по сотруднику нужно ввести документ «Отсутствие (болезнь, прогул, неявка)». Когда листок нетрудоспособности будет, его нужно будет ввести в ЗУП и задать период освобождения от работы, когда сотрудник отсутствовал.

Далее в марте сотруднику было начислено пособие без учета заработка от предыдущих работодателей, потому что при приеме на работу он не предоставил справку, подтверждающую это. В апреле он сделал это и ему необходимо пересчитать пособие. Для этого нужно открыть «Больничный лист» введенный за март, нажать на ссылку «Исправить». Появится новый лист, в котором нужно будет включить флажок «Учитывать заработок предыдущих страхователей», нажать на кнопку редактирования среднего заработка, ввести данные с предыдущего места работы и провести документ. После проведения нового предыдущий документ будет недоступен для редактирования. В форме документа красным цветом будет выведен текст «Документ исправлен и его редактирование запрещено».

Инструкция по начислению больничных в программе «1С Бухгалтерия для Украины».

«Начисление заработной платы работникам организации» - основной документ, по которому ведутся все расчеты относительно больничных листов сотрудников организации. На рисунке показан путь к этому документу.

Но перед тем, как начать просматривать начисления по больничным листам, нужно убедиться в том, что соответствующее начисление по больничному имеется в справочнике «Планы видов расчетов». Найти необходимые данные можно по такой схеме:

Открыть 1С в режиме 1:Предприятие;
Выбрать пункт меню «Операции»;
Нажать кнопку «Планы видов расчетов;
Откроется окно;
Здесь есть опция «Основные начисления организаций», которую и предстоит выбрать.

После того, как вы все сделали, перед вами откроется справочник. В нем и содержатся основные виды начисления в организации. Чтобы выбрать отражение только больничных начислений, вам нужно выбрать один из вариантов:

Первый - больничные за счет предприятия;
Второй – больничные за счет социального страхования.

Для оформления больничного за счет предприятия, нужно заполнить все реквизиты. Подробно это изображено на рисунке ниже. Этого будет вполне достаточно, когда необходимо оформить стандартный больничный для сотрудника.

Не забудьте также, что заполнения требуют данные не только в закладке «Общие», но также и «База для расчетов».

Как только все поля заполнены, проверьте правильность введенных реквизитов и прочих данных, а после можно закрыть карточку и записать элемент справочника.

После этого нужно открыть элемент в справочнике под название «лікарняні за рахунок ФСС». В этой вкладке нужно заполнить все поля. Как это сделать правильно, показано на рисунке ниже. Этой информации будет достаточно для того, чтобы оформить стандартный больничный в большинстве случаев.

Помните о том, что заполнения требуют данные не только в закладке «Общие», но также все поля в «База для расчетов» также должны содержать необходимые данные.

Теперь вы можете еще раз проверить правильность веденных данных. Если все верно, закрывайте карточку и записывайте элемент справочника.

Когда все необходимые виды расчетов уже сформированы, вам нужно будет создать специальный документ – «Начисление заработной платы работникам организации».

Еще до того, как начисления будут отражены с учетом больничных листов, заполнение всех документов проводится по обычной схеме, которая используется с «Начисление заработной платы работникам организации». Чтобы было понятно и наглядно, давайте рассмотрим особенность начисления, используя в качестве примера одного работника.

Как только вы все выполнили по обычной схеме, больничные так и не были учтены системой, сделать это нужно вручную. Для этого нужно внести такие данные:

Период больничного;
Вид начисления;
Базовый период и прочую важную информацию.

Также не забудьте исправить изменившийся базовый период: нужно подправить значения назад вплоть до тех значений, которые соответствуют месяцу.

На этом расчеты не заканчиваются, ведь нужно еще пересчитать количество дней для начисления оклада и учесть количество дней, что пришлись на период действия больничного.

Убедитесь в том, что галочка «Признак авторасчета» убрана, если нет, уберите ее. После этого можно нажимать кнопку «Рассчитать» или же выбрать «Рассчитать по работнику». Система выдаст вам предупреждение о том, что есть необходимость перепроведения документов (бывает также перепроведение записи, все зависит от состояния файлов). Вам нужно согласиться с предупреждением и дождаться завершения расчетов.

На рисунке показано, что получится после окончательного формирования начислений.

Не забудьте также провести перерасчет и заново заполнить данные по сотруднику в определенных закладках:

Взносы и взносы ФОТ;
НДФЛ и прочее.

Процесс происходит по такой же схеме, как это было в самой первой закладке. То есть вы выбираете вкладку, после этого находите нужного сотрудника, далее схема такая (если работа идет со списочным составом):

«Заполнить» -> «Заполнить по работнику» -> «Рассчитать» -> «Рассчитать по работнику».

Не забудьте еще раз перепроверить правильность введенных данных, а после сформировать проводки на вкладке.

Осталось еще несколько действий и работа будет завершена. Для этого нажмите кнопку «Записать», после этого согласитесь с «ОК», далее – проведите документ. Вот теперь начисление больничных, в которых учтены налоги и взносы, полностью оформлены. Теперь вам осталось только провести выплату при помощи документа «Зарплата к выплате», и не забудьте указать соответствующие виды выплат. На этом все.

Главная >> О Компании >> Новости. Мероприятия. События >>

Начисление пособия по временной нетрудоспособности в программе "1С:Бухгалтерия Предприятия 8" (редакция 2.0)

Пример

Сотрудник организации Денисова А.В. предоставила листок нетрудоспособности, из которого следует, что она болела с 10.01.2012 по 16.01.2012 (7 дней). Денисова А.В. работает по основному месту работы, полный рабочий день с 22.06.2010. Общий страховой стаж сотрудника - 2 года 4 месяца. Заработок за 2010 г. в данной организации составил 126 666,67 руб., за 2011 г. составил 240 000 руб. Вместе с листком нетрудоспособности сотрудник предоставил справку от другого работодателя о сумме заработка за 2010 год, который составил 140 000 рублей.

Выполняются следующие действия:

Настройка видов расчета для начисления пособия по временной нетрудоспособности.
Расчет пособия по временной нетрудоспособности.
Начисление пособия по временной нетрудоспособности.
Отражение в регламентированной отчетности сведений о начисленном пособии.
Заполнение Приложения к листку нетрудоспособности.

Настройка видов расчета для начисления пособия по временной нетрудоспособности

Для начисления пособия по временной нетрудоспособности необходимо настроить два вида расчета. Первый - для начисления пособия за счет средств работодателя, второй - для начисления пособия по временной нетрудоспособности за счет средств ФСС РФ.

Настройка вида расчета для начисления пособия за счет средств работодателя.

Меню .
Нажмите кнопку "Добавить" .
В поле Наименование заполните название вида расчета, в нашем примере - "Оплата б/л за счет средств работодателя" (рис. 1).
В поле Код укажите код расчета (он должен быть уникальным), в нашем примере - "БЛРаб".
В поле Отражение в бухучете укажите корреспонденцию счетов, которые будут формироваться при отражении в учете начисления. Значение выберите из справочника "Способы отражения зарплаты в регламентированном учете". В нашем примере выберите способ "Отражение начислений по умолчанию" (проводка Дт 26 Кт 70).
В поле НДФЛ
В поле Страховые взносы выберите способ учета доходов сотрудников при исчислении страховых взносов. В нашем примере выберите "Доходы, целиком не облагаемые страховыми взносами, кроме пособий за счет ФСС и денежного довольствия военнослужащих".
Поле Вид начисления по ст.255 НК не заполняется, т.к. расходы на оплату пособия за счет средств работодателя не относятся к расходам на оплату труда для целей исчисления налога на прибыль организаций.
В поле
В поле ЕСН (до 2010 г.) указывается порядок включения начисления в налоговую базу для исчисления ЕСН. Выберите "Не облагается ЕСН, взносами в ПФР целиком согласно п.п. 1-12 ст. 238 НК РФ (кроме пособий за счет ФСС)". С 2010 г. ЕСН не используется.
Флажок в поле
Для сохранения нажмите кнопку "ОК".

Рис. 1

Настройка вида расчета для начисления пособия по временной нетрудоспособности за счет средств ФСС РФ.

Меню Зарплата - Сведения о начислениях - Начисления организаций .
Нажмите кнопку "Добавить" .
В поле Наименование заполните название вида расчета, в нашем примере - "Оплата б/л за счет средств ФСС РФ" (рис. 2).
В поле Код укажите код расчета (он должен быть уникальным), в нашем примере - "БЛФСС".
В поле Отражение в бухучете укажите корреспонденцию счетов, которые будут формироваться при отражении в учете начисления. Значение выберите из справочника "Способы отражения зарплаты в регламентированном учете". В нашем примере выберите способ " Пособия ФСС" (проводка Дт 69.01 Кт 70). Данный способ необходимо настроить. Для этого в справочнике "Способы отражения зарплаты в регламентированном учете" добавьте и заполните способ "Пособия ФСС" (рис. 2).
В поле НДФЛ укажите код дохода с точки зрения их налогообложения НДФЛ. В нашем примере выберите код 2300. Если код будет не указан, то данное начисление не будет облагаться НДФЛ.
В поле Страховые взносы выберите способ учета доходов сотрудников при исчислении страховых взносов, в нашем примере выберите "Государственные пособия обязательного социального страхования, выплачиваемые за счет ФСС".
Поле Вид начисления по ст.255 НК не заполняется, т.к. расходы на оплату пособия за счет средств ФСС не относятся к расходам на оплату труда для целей исчисления налога на прибыль организаций.
В поле ФСС (страхов.несч.случаев до 2011 г.) укажите, облагается или не облагается начисление страховыми взносами в ФСС от несчастных случаев и профзаболеваний. В нашем примере выберите " Не облагается".
В поле ЕСН (до 2010 г.) указывается порядок включения начисления в налоговую базу для исчисления ЕСН. Выберите "Государственные пособия, выплачиваемые за счет ЕСН в части ФСС". С 2010 г. ЕСН не применяется.
Флажок в поле Может относиться к видам деятельности, облагаемым ЕНВД устанавливается, если такие расходы могут быть отнесены на деятельность с особым порядком налогообложения. В нашем примере флажок устанавливать не надо.
Для сохранения нажмите кнопку "ОК" Рис. 2

Расчет для начисления пособия по временной нетрудоспособности

Средний заработок для расчета пособия по временной нетрудоспособности, согласно условиям нашего примера, сотрудника Денисовой А.В. составил: 126 666,67 + 140 000 (заработок за 2010 г.) + 240 000,00 (заработок за 2011 г.) = 506 666,67 руб. Средний заработок учитывается за каждый календарный год в сумме, не превышающей предельную величину базы для начисления страховых взносов в Фонд социального страхования РФ (далее - ФСС РФ) на соответствующий календарный год, на 2010 г. - 415 000 руб., на 2011 г. - 463 000 руб. В нашем примере средний заработок не превысил предельную величину за каждый год.

Среднедневной заработок составил: 506 666,67 / 730 дней = 694,06 руб.

Минимальный среднедневной заработок, рассчитанный из МРОТ сотрудника составил (4 611 * 24) / 730 = 151,59 руб., что меньше фактического среднедневного заработка работника. Для расчета пособия берется среднедневной заработок сотрудника 694,06 руб., т.к. он больше, чем минимальный среднедневной заработок, рассчитанный из МРОТ.

Размер дневного пособия составляет: среднедневной заработок 694,06 руб. * 60 % (процент оплаты от заработка) = 416,44 руб.

Сумма пособия составляет 416,44 руб. * 7 дней болезни = 2 915,08 руб.

Финансирование пособий по временной нетрудоспособности производится следующим образом:

416,44 руб. * 3 дня = 1 249,32 руб. - за счет средств работодателя;

416,44 руб. * 4 дня = 1 665,76 руб. - за счет средств ФСС РФ.

Начисление пособия по временной нетрудоспособности

Меню Зарплата - Начисление зарплаты работникам .
Нажмите кнопку "Добавить" .
В поле от укажите дату регистрации начисления больничного листа в информационной базе (рис. 3).
Поле Организация
В поле Подразделение выберите подразделение, в котором числится сотрудник. Если происходит начисление нескольких больничных листов сразу и сотрудники числятся в разных подразделениях, то поле Подразделение заполнять не надо.
Флажок в поле Корректировка расчета НДФЛ устанавливается, если необходимо скорректировать автоматически начисленный НДФЛ. Изменить данные можно на закладке НДФЛ. В нашем примере корректировать НДФЛ не надо.
В поле Начисления нажмите кнопку "Добавить" .
В поле Сотрудник выберите сотрудника, больничный лист которого регистрируется.
Поле Подразделение заполняется по умолчанию.
В поле Вид расчета выберите вид расчета из справочника "Начисления организации". В нашем примере выберите виды расчета: "Оплата б/л за счет средств работодателя" и "Оплата б/л за счет средств ФСС РФ".
В поле Сумма заполняется сумма к начислению.
Поле Ответственный
Для сохранения и проведения документа нажмите кнопку "ОК". При сохранении и проведении документа автоматически рассчитывается НДФЛ и формируются проводки (рис. 4).

Рис. 3

Рис. 4

Отражение в регламентированной отчетности сведений о начисленном пособии

Для отражения в регламентированной отчетности сведений о начисленном пособии по временной нетрудоспособности необходимо зарегистрировать документ Ввод доходов, НДФЛ и налогов (взносов) с ФОТ .

Меню Зарплата - Данные учета зарплаты во внешней программе - Ввод доходов, НДФЛ и налогов (взносов) с ФОТ .
Нажмите кнопку "Добавить" .
В поле от укажите дату регистрации документа в информационной базе (рис. 5).
В поле Налоговый (расчетный) период выберите год, в котором регистрируется документ. По умолчанию указывается текущий год.
Поле Организация заполняется по умолчанию. Если в информационной базе зарегистрировано более одной организации, то необходимо выбрать ту организацию, в которой оформлен сотрудник.
Поле Ответственный заполняется по умолчанию - значение из настроек текущего пользователя.
Выберите закладку Страховое обеспечение . На закладке Пособия по временной нетрудоспособности и другие пособия нажмите кнопку "Добавить" (рис. 5).
В поле Дата начисления заполните дату начисления пособия.
В поле Сотрудник выберите сотрудника, которому было начислено пособие.
В поле Вид пособия выберите из предложенного перечня вид "По временной нетрудоспособности".
В поле Новый случай установите флажок.
В поле Дата страхового случая укажите дату начала периода по временной нетрудоспособности.
В поле Оплачено дней укажите количество дней по временной нетрудоспособности, оплаченных за счет ФСС РФ.
В поле Сумма укажите сумму начисленного пособия, которое будет оплачено за счет средств ФСС РФ.
Для сохранения и проведения документа нажмите кнопку "ОК".

Рис. 5

Заполнение Приложения к листку нетрудоспособности

Расчет пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам производится страхователем (работодателем) на отдельном листке и прикладывается к листку нетрудоспособности (рис. 6).

Как начислять пособие сотрудникам по временной нетрудоспособности - «больничный»

Настройка программы

Предварительно в настройках параметрах учета программы 1С 8.3 (см. Главное / Настройки/ Параметры учета) необходимо включить возможность учета отпусков, больничных и исполнительных документов.

Теперь в журнале начислений – там же, где создаются документы по ежемесячному начислению зарплаты – можно создать документ «Больничный лист».

Создание нового больничного листа в 1С 8.3 Бухгалтерия

В шапке документа следует выбрать месяц начисления, дату регистрации, работника.

На вкладке «Главное» указывают:

Номер листка нетрудоспособности.
Если данный больничный лист - продолжение предыдущего, ставится соответствующая отметка, и по ссылке выбирается нужный документ.
Причина нетрудоспособности. Выбирается из предложенного программой списка – заболевание или травма; отпуск по беременности и родам или др.
Срок освобождения от работы. Даты указываются согласно больничному листку.
Если в больничном листке есть запись о нарушении режима, в данном документе программы следует указать дату снижения пособия.
Процент оплаты. По умолчанию программа устанавливает 60,00. При необходимости процент можно изменить.
Суммы начисленного пособия и среднего заработка. Они уже рассчитаны и заполнены, на основании имеющихся в программе данных о заработке сотрудника в предыдущие два года. Согласно действующему законодательству, если причиной больничного было выбрано заболевание или травма работника (кроме травм на производстве), оплату первых трех дней нетрудоспособности программа начисляет за счет работодателя, а остальных дней – за счет Фонда социального страхования.

Если данные о заработке в программе отсутствуют, пособие автоматически рассчитывается «по минималке». При необходимости доходы сотрудника за предыдущие годы можно указать вручную, для этого следует перейти по ссылке «Изменить» (рядом с суммой среднего заработка).

В открывшейся форме мы видим поля для ввода ежемесячного заработка за два предыдущих календарных года. Эти суммы бухгалтер может заполнить как на основании собственных данных (если сотрудник в это время работал в организации, но еще не было учета в 1С), так и на основании предоставленной справки о заработке у предыдущего работодателя. Программа 1С Бухгалтерия автоматически рассчитает сумму среднего дневного заработка, которая будет перенесена в больничный лист по нажатию «ОК».

На вкладке «Дополнительно» больничного листа должен быть указан вид ограничения пособия. По умолчанию установлено ограничение предельной величиной базы для начисления страховых взносов, также доступны варианты «в размере ММОТ» или по максимальному размеру ежемесячной страховой выплаты.

Здесь же при необходимости можно указать районный коэффициент (в формате 1,ХХ) и применяемые льготы.

На вкладке «Начисления» отражены начисления, их результат и период. Суммы доступны для ручного изменения, в этом случае отредактированный результат отобразится на вкладке «Главное».

При проведении «Больничный лист» выполняет движения по счетам бухучета, или проводки. Сумму пособия за счет работодателя программа относит на тот же бухгалтерский счет, что и зарплату данного сотрудника (согласно имеющимся настройкам), в корреспонденции с кредитом сч. 70. Сумма пособия за счет ФСС отнесена в дебет счета 69.01 «Расчеты по социальному страхованию».

Отражение больничного в начислении зарплаты

По окончании месяца в 1С необходимо будет ввести документ начисления зарплаты. При его автоматическом заполнении в графе «Отпуска/…» появится сумма общая сумма начисленного пособия. Этот же документ рассчитает и начислит НДФЛ, сразу на зарплату и пособие (если последнее облагается НДФЛ).

В расчетном листке сотрудника (см. Зарплата и кадры/ Зарплата/ Отчеты по зарплате) будет отражен больничный за счет работодателя и за счет ФСС.

По материалам: programmist1s.ru

Остро волнует подписчиков и читателей нашего сайта. В своих вопросах и предложениях они неоднократно задают вопрос по расчету и начислению больничных в программе 1С версии 8.2.

Обратимся к рассмотрению заявленной темы на примере расчета и начисления больничного для сотрудника известной нам уже демонстрационной фирмы ООО «Добро» в конфигурации 1СБухгалтерия для Украины 8.2.

Вначале мы должны проверить справочник «Планы видов расчетов» на предмет наличия в нем вида начисления соответствующего больничному. Для этого откроем 1с в режиме 1:Предприятие и выберем пункт главного меню «Операции», кнопку «Планы видов расчетов». В открывшемся окне выберем «Основные начисления организаций».

Открывшийся справочник содержит, как мы помним, виды начислений организаций. В данном случае нам интересны элементы ответственные за больничнсе листы. Действительно имеются «лікарняні за рах підприємства» и «лікарняні за рах соцстраху». Мы будем использовать певые, поэтому раскроем карточку этого элемента дважды кликнув на строке.

В элементе «лікарняні за рах підприємства» заполняем все реквизиты подобно тому, как изображено на рисунке. Такого заполнения вполне достаточно для самого общего случая начисления больничного.

Необходимо заполнить как данные на закладке «Общие», так и данные на закладке «База для расчетов».

После заполнения реквизитов и проверки правильности закрываем карточку и справочник. После этого открываем журнал документов по начислению зарплаты. Далее создаем и заполняем новый документ, подобно тому, как было рассмотрено в или в .

Естественно, после расчета зарплаты, как и в случае с отпускными расчет больничных автоматически не выполнился. Добавим этот вид вручную. Внесем период больничного, вид начисления, базовый период и т.д. Обязательно исправим изменившийся базовый период назад, до значений, соответствующих месяцу. Введем сумму, для примера возьмем 125 грн.

Обязательно необходимо последовательно перезаполнить и пересчитать данные на остальных нужных закладках («Взносы», «НДФЛ», «Взносы ФОТ») по этому работнику, аналогично тому, как расчитывались параметры на первой закладке. Для этого необходимо выбрать вкладку, выбрать сотрудника, если работа происходит со списочным составом, и нажать «Заполнить», далее «Заполнить по работнику», после этого «Рассчитать» - «Рассчитать по работнику».

Проверив корректность рассчитанных и заполненных данных обязательно формируем проводки на одноименной закладке.

Нажимем «Записать» и «ОК», проводим документ. Начисление больничных и расчет соответствующих взносов и налогов на этом завершены. Далее обязательно нужно произвести выплату документом «Зарплата к выплате» с указанием соответствующих видов выплат.

В случае, если у Вас появятся какие-либо сложности, мы обязательно поможем.

Если у Вас появились вопросы по статье или остались нерешенные проблемы обсудить их Вы можете на

Оцените статью: